Налогообложение стартапов в Евросоюзе

Как начать: запрос и первичная консультация

Вам достаточно отправить сообщение через форму на сайте или написать нам в мессенджер. Укажите страну инкорпорации (Бельгия или Нидерланды), стадию проекта (идея, MVP, уже действующее юрлицо) и приблизительный порог выручки. После отправки вы получаете от нас подтверждение в течение 2–3 часов в рабочий день.

На этом этапе мы не выставляем счёт — проводится бесплатный звонок (до 30 минут), где мы уточняем:

Выбор налогового режима для вашей юрисдикции;
Наличие квалифицированного капитала, долговых обязательств;
Планируемые R&D-расходы и опционные программы;
Связь с материнской структурой (если вы входите в группу).

По итогам разговора мы готовим коммерческое предложение с финальной стоимостью — от 1 800 € за базовый налоговый аудит и до 4 500 € за полное сопровождение первого года.

Оплата, договор и передача документов

После того как вы одобрили смету, мы выставляем инвойс (оплата возможна с счёта компании или переводом от учредителя). Аванс — 50%, остаток — после подписания акта об оказании услуг. Для стартапов с ограниченным бюджетом доступна помесячная рассрочка без переплат — 4 равных платежа.

Параллельно вы получаете на почту договор в электронной форме (PDF) и ссылку на защищённое облачное хранилище. Туда вы загружаете ключевые документы:

Устав или договор о создании компании;
Свидетельство о регистрации в торговой палате (KBO в Бельгии / KvK в Нидерландах);
Банковские выписки за последние 6 месяцев;
Договоры с контрагентами и сотрудниками;
Любые ранее поданные налоговые декларации (если стартап уже действовал).

Срок приёмки документов — не более 2 дней. Всё, что вам нужно сделать — дать права доступа к папке и ответить на уточняющие вопросы в чате. Дальнейшую работу мы ведём самостоятельно.

Формирование налоговой структуры и сроки

После загрузки документов мы запускаем углублённую проверку. На этом этапе наш партнёр — аккредитованный налоговый консультант в Бельгии (AACCEB) или в Нидерландах (NOB) — анализирует:

Оптимизацию ставки корпоративного налога (например, использование инновационной льготы Innovation Box в Нидерландах — эффективная ставка 9%);
Возможность применения освобождения для участия (participation exemption);
Статус micro-enterprise или SME для снижения административной нагрузки;
Механизмы возврата НДС на R&D и оборудование.

Готовая структура высылается вам в виде меморандума (10–15 страниц) на русском или английском языке — по вашему выбору. Срок подготовки — 7 рабочих дней с момента полного пакета документов.

Реализация: постановка на учёт и регистрация

Если меморандум включает необходимость поставить стартап на специальный учёт (например, как R&D-компанию в Нидерландах или для применения льготы Investment Deduction в Бельгии), мы берём все административные процедуры на себя:

Подача электронных форм через портал Belcotax-on-web (Бельгия) или Mijn Belastingdienst (Нидерланды).
Получение уникального идентификатора для налоговых заявлений (BTW-номер / OB-номер).
Регистрация в соцстрахе для отчислений за сотрудников (если на стартапе уже есть штат).

Срок постановки на учёт — от 2 до 4 недель. В это же время вы можете заказать у нас открытие выделенного счёта в одном из партнёрских банков (Belfius, ING, Bunq) с нулевым пакетом для стартапов — без ежемесячной платы на первый год.

Выгрузка отчётности и ежемесячные уведомления

После полной настройки налогового профиля мы предоставляем вам доступ к личному кабинету. В панели отображаются:

Календарь налоговых событий — даты подачи НДС-деклараций, корпоративного налога, годового отчёта;
Flash-отчёты по плановым платежам (предупреждение за 7 дней до срока);
История всех заполненных форм с отметкой о сдаче.

За 5 месяцев до предельной даты подачи годовой отчётности мы присылаем чек-лист с запросом недостающих данных (баланс, перечень долгов, сведения о дивидендах). Наш отдел бухгалтерского сопровождения заполняет формы в системе e-Box Enterprise (Бельгия) или SBR (Нидерланды) — вы только подписываете цифровой ключ.

Поддержка и обновления

После финализации первичного цикла (первая поданная декларация) у вас остаётся доступ к круглосуточному чату с консультантом. Все изменения в законодательстве по стартапам — например, введение нового режима Crowdfunding Exemption в 2024 году или уточнение правил Substance требований в Нидерландах — приходят вам в форме коротких памяток с конкретными гайдлайнами.

Если вам нужно дополнительное апостилирование документов, перевод отчётности на английский для инвестора или обжалование решения норвежского налогового органа — эти услуги включаются в отдельное дополнительное соглашение. Стандартная поддержка первого года (до 5 обращений) — входит в пакет.

Обязуемся давать ответ по налоговым запросам в течение 24 часов. В экстренных случаях (налоговая проверка, блокировка счёта) — 4 часа.

Добавлено: 24.04.2026